一、基础管理类

1、检查值班员是否熟悉岗位应知应会内容（岗位职责、突发事件处理如：可疑人员处理、可疑危险品处理、出现堵车情况处理、住户家门反锁处理、劝阻处理、设施设备隐患处理等）。

检查方式：提问、现场测试。

2、检查值班员是否熟悉小区基本情况，检查门岗车岗对小区住户的熟悉度。

检查方式：提问、现场测试。

3、车辆进入和离开小区时值班员是否按规定流程（包括问好、敬礼、发卡、指挥、收费等环节）操作。

检查方式：现场观察。

4、车场巡逻岗每班检查车辆外观，发现损伤情况是否及时通知班长、并填《留言条》与车主核实，并记录。

检查方式：文档检查。

5、安全主管(负责人)是否进行夜间检查(不少与两次)并有记录证明. 安全主管对于不合格项是否检验并开具<预防指导单>、<纠正指导单>、处理通知单>。是否有组织进行紧急集合演练（到达集合场合不超过3分30秒）。

检查方式：文档检查。

6、是否制定《危险源管理方案》并执行、突发时间是否有填写《突发事件处理单》按规定OA系统上传并存档。

检查方式：文档检查。

7、检查安全主管（负责人）是否编制人员编制、巡更路线图（不少于3个每月实施）、小区是否建立完整、有效的应急指挥体系突发事件预案（停电、偷盗或抢劫、刑事治安案件、斗殴、电梯故障、火警、触电、液化器、病危人员等）处理流程，是否具有较强岗位联动和岗位协调能力。

检查方式：文档检查。

8、检查值班员是否能履行岗位职责，执行公司规定。检查物品外出，值班员是否收取方行条按规定流程操作。

检查方式：现场观察。

9、检查上班交待需跟进事项，值班员是否及时跟进处理。

检查方式：文档检查。

10、抽查值班员是否按照规定的时间及路线进行巡视签到(打更)。

检查方式：现场记录检查。

11、屏蔽镜头，中控室值班员是否能及时发现并通知巡逻岗核实情况。

检查方式：现场测试。

12、测试各类消防设备的报警、安防设备报警，高层楼宇值班员是否能在3分钟内到达现场核实情况，多层楼宇是否能在2分钟内到达现场核实情况。

检查方式：现场测试。

13、测试周界红外线报警，值班员是否能在45秒内到达现场核实情况。

检查方式：现场测试。

14、值班员是否能熟练掌握中控室各种消防、安防系统的运行操作，保证各系统的正常运行。

检查方式：现场测试。

15、陌生人通过对讲要求打开门禁时，中控室值班员能否询问并确认。

检查方式：现场测试。

16、值班员对小区内可疑人员是否按规定予以询问和跟踪。

检查方式：现场测试。

17、是否存在私自买卖停车发票或使用假发票。

检查方式：现场测试、检查。

二、消防安全类

1、管理处是否实施消防三级检查制度：

（1）管理处是否每月组织对商铺安全、消防进行检查，并填写《商铺消防安全巡检表》，是否对发现的消防隐患和不合格及时发出通知整改，并跟进整改结果。

（2）管理处是否每月组织对小区的消防情况进行一次检查，并组织处理小区内的火险隐患整改；并填写《消防检查（保养）记录》。

（3）分公司品质部每月对管理出的消防管理工作检查，并记录在体系执行检验记录上，品质部每年五一、十一、春节前是否进行组织消防安全大检查，并公布检查报告。

检查方式：文档检查。

2、消防应急发电机及消防泵、花洒甭是否能够手动、自动开启运行良好。排烟机是否定期开启记录并打到自动状态，能就地和远控开机和停机。消防栓是否完好，配备齐全。放火卷闸门系统是否能联动。楼层、电梯对讲通讯系统良好，消防报警电话正常。报警器、联动控制柜是否定期保养。

检查方式：现场测试、文档检查。

3、烟感器、温感器、是否按规定进行抽查。一年检查覆盖率能达100%。

检查方式：文档检查。

4、各安防系统及终端设备是否处于正常运行状态，能否保持外观完好，无缺失，无脱漆，无锈迹，无灰尘，并设有相应标识牌。

检查方式：现场检查。

5、中控室是否按规定配置消防应急物品，消防用品是否统一摆放在消防器材架上；中控室是否按规定保存监控录像记录。

检查方式：现场检查。

6、消防通道是否保持畅通、无阻塞，各区域消防设施及灭火器是否按要求配置到位。室内装修是否办理申请手续，施工现场是否按要求配备灭火器，装修动火前是否办理《动火许可证》，作业完成后，是否督促施工单位立即清理现场。商铺装修是否有消防部门的批文，是否存在“三合一”现象；仓库灯泡规定在60W以下。

检查方式：现场检查。

7、安全管理员是否能掌握灭火器基本操作技能，熟悉应急程序。停车场内是否按要求配置推车式ABC灭火器，并配置沙袋；场内是否存放有易燃易爆物品。是否按要求每月对灭火器及消防栓进行一次检查，损坏或失效的灭火器材是否及时进行更换。

检查方式：现场操作测试、现场检查。

8、小区是否每年(每两个月一次)有进行消防宣传;(并有记录图片存档)小区是否制定有消防应急方案，管理处每年是否进行两次全管理处的灭火应急方案演练，其中至少一次需要组织小区内客户参与。（演练前有响应策划书，演练后有总结及改进措施）。

检查方式：文档检查。

  三、岗位服务类

1、检查值班员在岗精神状态、姿态、礼仪、服饰。

检查方式：现场检查。

2、检查岗位清洁，物品摆放。

检查方式：现场检查。

3、对客户反映的意见是否有记录、有跟进。

检查方式：文档检查。

5、测试是否执行岗位问好制度。

检查方式：现场测试、观察。

6、值班时是否存在看书报、听收音机、玩游戏、打电话、玩电脑等与工作无关行为。

检查方式：现场检查。

7、值班期间精神是否萎靡不振，是否有打瞌睡，警惕性不高的现象。

检查方式：现场检查。

8、是否有值班时喝酒、吸烟、吃东西的现象。

检查方式：现场检查。

9、是否有工作时间串岗聊天，进行与工作无关的闲聊。

检查方式：现场检查。

10、值班时是否按规定巡逻签到。

检查方式：现场检查、记录检查。

11、是否有值班时迟到、早退或未按时交接班的现象。

检查方式：现场检查。

12、在检查中是否有通风报信，干扰检查工作的现象。

检查方式：现场检查。

13、发现可疑人员，是否及时对可疑人员进行询问和盘查。

检查方式：现场检查。

14、带班班长对岗位值班状况是否巡视检查。

检查方式：现场检查、记录检查。

  15、交接班途中队伍是否整齐，无嘻笑打闹现象。

检查方式：现场检查。

  四、安全隐患及整改类

1、对小区内重大安全隐患、涉及人身安全的重点场所和位置、公共区域安全防范的重点部位，是否有专项管理方案，对暂时不能解决的安全隐患是否采取有效的防措范施加以防范。

检查方式：现场检查。

2、大门门禁、单元门门禁、地库门禁、楼栋消防门禁是否处于有效闭合状态。

检查方式：现场检查。

3、检查上次品质检查中不合格项是否整改。

检查方式：现场检查。

  五、培训及资料管理类

1、是否对试用期安全管理员培训进行基本知识培训（抽查提问部分员工培训内容）。

检查方式：文档检查、现场提问。

2、培训签到记录是否存在人为代签或伪造培训记录现象。

检查方式：文档检查、现场提问。

3、员工每月制定培训计划，并实施（抽查提问部分员工培训内容）。

检查方式：文档检查、现场提问。

4、每次培训，参加人数是否达到应到人数的80%。

检查方式：文档检查。

5、各岗位是否使用现行体系文件的适用版本，文件资料及时更新；各种记录、表格是否按规定投入使用和填写；记录填写是否工整、记录本是否整洁。

检查方式：文档及现场记录检查。

6、每月是否将上月所有记录、表格收集归档，归档资料是否统一存放并编号进行管理。

检查方式：文档检查。

7、对安全主管及上级单位开具的、<纠正指导单>、处理通知单>是否在限期内完成整改。

检查方式：文档检查、现场检查。

  六、员工管理类

1、开展内部员工满意度问卷调查，综合满意率是否达到70%。

检查方式：问卷、提问。

2、员工内部投诉问题，是否回应和沟通。

检查方式：文档检查。

3、安全主管（负责人）是否对新员工入职前进行首次入职面谈。

检查方式：提问。

4、每月是否公示护卫员月度考绩分情况。

检查方式：文档检查。

5、是否按规定执行员工月度考核分的奖励及惩罚。

检查方式：文档检查。

6、是否按规定流程处理员工转正申请。

检查方式：文档检查。